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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010393
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. de Orden de Pago
34876
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.378
IVA
₲ 405.455
Retención DNCP
₲ 15.894
Retención IVA
₲ 121.637
Retención Renta
₲ 81.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-102674
Monto Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272202
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn