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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
34771
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOGENES SARTORIO AQUINO
RUC
566259-1
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-96144
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272048
Nombre de la Licitación
Consultoria de Asesoramiento y Diseño
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn