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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009367
Monto de la Factura
₲ 3.388.500
Nro. de Orden de Pago
34983
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.222.402
IVA
₲ 308.045
Retención DNCP
₲ 12.075
Retención IVA
₲ 92.414
Retención Renta
₲ 61.609
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
96/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100645
Monto Contrato
₲ 3.388.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.388.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273409
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn