- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
34507
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.623.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-93956
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.623.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272030
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn