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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
36056
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.636
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-98904
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272419
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn