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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 21.480.000
Nro. de Orden de Pago
34604
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.427.090
IVA
Retención DNCP
₲ 76.547
Retención IVA
₲ 585.818
Retención Renta
₲ 390.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-90862
Monto Contrato
₲ 21.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.427.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273691
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sistema de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn