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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 26.680.000
Nro. de Orden de Pago
34894
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.372.194
IVA
₲ 2.425.455
Retención DNCP
₲ 95.078
Retención IVA
₲ 727.637
Retención Renta
₲ 485.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
98/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-101334
Monto Contrato
₲ 26.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.372.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272413
Nombre de la Licitación
Adq. de Hilos, Zapatones y Textiles
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn