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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000762
Monto de la Factura
₲ 5.953.440
Nro. de Orden de Pago
34348
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.661.613
IVA
₲ 541.228
Retención DNCP
₲ 21.216
Retención IVA
₲ 162.367
Retención Renta
₲ 108.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-91097
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.608.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272061
Nombre de la Licitación
Publicidad y Periodico
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn