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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 2.235.000
Nro. de Orden de Pago
34623
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.444
IVA
₲ 203.182
Retención DNCP
₲ 7.965
Retención IVA
₲ 60.955
Retención Renta
₲ 40.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-91097
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.608.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272061
Nombre de la Licitación
Publicidad y Periodico
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn