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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
34889
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.059.223
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.959
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 96.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-99466
Monto Contrato
₲ 24.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.674.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272202
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn