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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033797
Monto de la Factura
₲ 14.207.640
Nro. de Orden de Pago
34451
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.511.207
IVA
₲ 1.291.604
Retención DNCP
₲ 50.631
Retención IVA
₲ 387.481
Retención Renta
₲ 258.321
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-93782
Monto Contrato
₲ 14.207.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.207.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.511.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273377
Nombre de la Licitación
Adq. Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn