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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010876
Monto de la Factura
₲ 29.922.000
Nro. de Orden de Pago
34853
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.455.278
IVA
₲ 2.720.182
Retención DNCP
₲ 106.631
Retención IVA
₲ 816.055
Retención Renta
₲ 544.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-98406
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.922.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.455.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272670
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. Camion Volvo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn