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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.550.040
Nro. de Orden de Pago
5979728
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.403
IVA
Retención DNCP
₲ 5.637
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-132762
Monto Contrato
₲ 1.550.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOGÍSTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco