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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000206
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 39.480.000
Nro. de Orden de Pago
5979727
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.421.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-127173
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.421.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco