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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00032595
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 138.685.988
Nro. de Orden de Pago
416837
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.887.854
IVA
Retención DNCP
₲ 494.226
Retención IVA
₲ 3.782.345
Retención Renta
₲ 2.521.563
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-129328
Monto Contrato
₲ 138.685.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.685.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.887.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco