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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 53.605.500
Nro. de Orden de Pago
4556077
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.977.856
IVA
Retención DNCP
₲ 191.031
Retención IVA
₲ 1.461.968
Retención Renta
₲ 974.645
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-134609
Monto Contrato
₲ 53.605.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.605.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.977.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE CAÑERÍAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco