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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
11615474
Monto de la Factura
₲ 10.438.600
Nro. de Orden de Pago
5931513
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.926.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.199
Retención IVA
₲ 284.689
Retención Renta
₲ 189.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-125253
Monto Contrato
₲ 52.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.193.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.634.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293597
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco