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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
11615474
Monto de la Factura
₲ 41.754.400
Nro. de Orden de Pago
416692
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.707.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.797
Retención IVA
₲ 1.138.757
Retención Renta
₲ 759.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-125253
Monto Contrato
₲ 52.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.193.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.634.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293597
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco