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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0331801
Nro. de Timbrado
11878708
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
137999
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
IVA
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-134459
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE CAÑERÍAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco