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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5551
Nro. de Timbrado
14246440
Monto de la Factura
₲ 4.671.000
Nro. de Orden de Pago
91485
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.442.036
IVA
₲ 424.636
Retención DNCP
₲ 16.646
Retención IVA
₲ 127.391
Retención Renta
₲ 84.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-190242
Monto Contrato
₲ 4.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.671.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.442.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal