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Datos del Pago
Nro. de Factura
14375973
Nro. de Timbrado
14375973
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
91531
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.300.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 200.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-188010
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION FINANCIERA Y AUDITORIA IMPOSITIVA 2019
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal