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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-109
Nro. de Timbrado
13885715
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. de Orden de Pago
90452
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.022.336
IVA
₲ 2.704.545
Retención DNCP
₲ 104.936
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 811.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
361379
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-187423
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.022.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal