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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-45354-55-56
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 1.935.000
Nro. de Orden de Pago
96746
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.924
IVA
₲ 175.909
Retención DNCP
₲ 6.825
Retención IVA
₲ 52.772
Retención Renta
₲ 52.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
13/20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-194119
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.459.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.566.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378574
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial*Plurianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal