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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0166457
Monto de la Factura
₲ 2.463.071
Nro. de Orden de Pago
99523
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.033
IVA
₲ 223.915
Retención DNCP
₲ 8.687
Retención IVA
₲ 67.175
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
13/20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-194119
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.459.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.566.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378574
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial*Plurianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal