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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25538
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 2.989.250
Nro. de Orden de Pago
93113
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.656
IVA
₲ 271.750
Retención DNCP
₲ 10.544
Retención IVA
₲ 81.525
Retención Renta
₲ 81.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-187422
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.816.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal