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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-3371/36/70
Nro. de Timbrado
14683412
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. de Orden de Pago
92224
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.529.420
IVA
₲ 2.850.000
Retención DNCP
₲ 110.580
Retención IVA
₲ 855.000
Retención Renta
₲ 855.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-192115
Monto Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.588.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378723
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal