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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-02918
Nro. de Timbrado
14409507
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. de Orden de Pago
91722
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.843.140
IVA
₲ 950.000
Retención DNCP
₲ 36.860
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 285.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-192115
Monto Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.588.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378723
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal