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Datos del Pago
Nro. de Factura
496
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.005
IVA
₲ 185.455
Retención DNCP
₲ 7.269
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-23015-11-43665
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION DE JARDINES AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas