- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003608
Nro. de Timbrado
16039386
Monto de la Factura
₲ 42.770.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.248.513
IVA
Retención DNCP
₲ 150.861
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-224500
Monto Contrato
₲ 42.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.399.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.248.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp