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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 29.100.000
Nro. de Orden de Pago
2946
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.384.423
IVA
Retención DNCP
₲ 102.644
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-219084
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.487.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.384.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp