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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007310
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 19.925.001
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.750.332
IVA
Retención DNCP
₲ 70.281
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-215223
Monto Contrato
₲ 19.925.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.750.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO MOTOR GENERADOR DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE CHACO'I, ITA ENRAMADA Y ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp