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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001202-05
Nro. de Timbrado
1540661
Monto de la Factura
₲ 18.980.000
Nro. de Orden de Pago
2504
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.861.043
IVA
Retención DNCP
₲ 66.948
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-216244
Monto Contrato
₲ 18.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.927.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.861.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp