- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002506
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
3682
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.750
IVA
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-223764
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.195.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS CANON DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp