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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055726
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 7.738.750
Nro. de Orden de Pago
2623
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.282.515
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-211094
Monto Contrato
₲ 40.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.409.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.269.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp