- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009469
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
2399
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.594.209
IVA
Retención DNCP
₲ 155.905
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-215512
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.750.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.594.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO MOTOR GENERADOR DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE CHACO'I, ITA ENRAMADA Y ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp