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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000976
Nro. de Timbrado
14693218
Monto de la Factura
₲ 5.862.798
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
02-03-2022
Fecha Emisión Cheque
02-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.159
IVA
Retención DNCP
₲ 20.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-210858
Monto Contrato
₲ 5.862.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.537.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.517.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp