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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001386-1387
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 87.288.500
Nro. de Orden de Pago
2530
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.142.448
IVA
Retención DNCP
₲ 307.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-217013
Monto Contrato
₲ 87.288.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.450.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.142.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408602
Nombre de la Licitación
BATERIAS PARA MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS OPERATIVOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp