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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009527
Nro. de Timbrado
16038220
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
3477
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.533
IVA
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-216249
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.903.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp