- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Nro. de Timbrado
15832677
Monto de la Factura
₲ 6.211.426
Nro. de Orden de Pago
3336
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.845.233
IVA
Retención DNCP
₲ 21.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-219916
Monto Contrato
₲ 6.211.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.867.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.845.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp