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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006515
Nro. de Timbrado
15939126
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
3061
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.230.250
IVA
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-216576
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.366.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.230.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp