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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 14.526.551
Nro. de Orden de Pago
15912
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.682.954
IVA
₲ 1.320.596
Retención DNCP
₲ 51.239
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-190629
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.586.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.773.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384026
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULO
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan