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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0023312, 23314
Monto de la Factura
₲ 68.900.000
Nro. de Orden de Pago
16004
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.898.789
IVA
₲ 6.263.636
Retención DNCP
₲ 243.029
Retención IVA
₲ 1.879.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-195027
Monto Contrato
₲ 68.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.020.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.898.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387323
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan