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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048081
Monto de la Factura
₲ 12.135.000
Nro. de Orden de Pago
15639
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.287
IVA
₲ 1.103.182
Retención DNCP
₲ 42.803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-187576
Monto Contrato
₲ 12.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.473.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.430.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374224
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Ad Referendum presupuesto 2020
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan