- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
15892
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO ZARATE RAMIREZ
RUC
1377372-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-193899
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.818.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386013
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan