- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010721
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 32.999.700
Nro. de Orden de Pago
1141
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.317
IVA
₲ 2.999.973
Retención DNCP
₲ 116.399
Retención IVA
₲ 899.992
Retención Renta
₲ 899.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-162254
Monto Contrato
₲ 32.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344423
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo