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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056602
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 6.215.578
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.961.582
IVA
₲ 163.128
Retención DNCP
₲ 23.484
Retención IVA
₲ 48.938
Retención Renta
₲ 181.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-164252
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.397.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.206.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343400
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo