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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052560
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 8.181.618
Nro. de Orden de Pago
1395
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.852.386
IVA
₲ 195.547
Retención DNCP
₲ 30.986
Retención IVA
₲ 58.664
Retención Renta
₲ 239.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-164252
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.397.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.206.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343400
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo