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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054849
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 7.452.321
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.150.198
IVA
₲ 186.528
Retención DNCP
₲ 28.191
Retención IVA
₲ 55.958
Retención Renta
₲ 217.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-164252
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.397.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.206.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343400
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo