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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003168
Nro. de Timbrado
12633908
Monto de la Factura
₲ 156.600.000
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.500.117
IVA
₲ 14.236.364
Retención DNCP
₲ 558.065
Retención IVA
₲ 4.270.909
Retención Renta
₲ 4.270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-164300
Monto Contrato
₲ 158.143.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.500.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343382
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MUDANZA PARA EL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo