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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036609
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 22.035.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.755.367
IVA
₲ 2.003.182
Retención DNCP
₲ 77.723
Retención IVA
₲ 600.955
Retención Renta
₲ 600.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-166033
Monto Contrato
₲ 37.262.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.098.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo